Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033960
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77074
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.018
Retención DNCP
₲ 982
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-132134
Monto Contrato
₲ 9.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.606.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.606.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315423
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y cambio de batería para los vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional