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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 31.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.193.673

Retención DNCP
₲ 113.145
Retención IVA
₲ 865.909
Retención Renta
₲ 577.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-128454
Monto Contrato
₲ 31.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.193.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.193.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306694
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales