Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31019
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA CAROLINE GALIANO
RUC
1425025-0
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-121415
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306442
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Revista
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales