Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001578
Monto de la Factura
₲ 740.200
Nro. Solicitud de Transferencia
152860
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.508
Retención DNCP
₲ 2.692
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-120685
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.832.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.832.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302801
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales