Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 9.616.770
Nro. Solicitud de Transferencia
123520
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.154.224
Retención DNCP
₲ 34.396
Retención IVA
₲ 252.659
Retención Renta
₲ 175.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-157813
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.393.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.393.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores