Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000987
Monto de la Factura
₲ 10.487.180
Nro. Solicitud de Transferencia
117875
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2018
Fecha de la Transferencia
20-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.991.031
Retención DNCP
₲ 37.627
Retención IVA
₲ 266.548
Retención Renta
₲ 191.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12004-18-157813
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.393.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.393.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores