Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773
Monto de la Factura
₲ 11.305.275
Nro. Solicitud de Transferencia
164353
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.751.110
Retención DNCP
₲ 40.288
Retención IVA
₲ 308.326
Retención Renta
₲ 205.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-114447
Monto Contrato
₲ 11.305.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.751.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.751.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES