Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002779
Monto de la Factura
₲ 8.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133459
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.045.307
Retención DNCP
₲ 30.148
Retención IVA
₲ 230.727
Retención Renta
₲ 153.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
65/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-113435
Monto Contrato
₲ 8.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.045.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.045.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295092
Nombre de la Licitación
Adquisición de aparatos telefónicos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES