Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011595
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90368
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-107404
Monto Contrato
₲ 28.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.715.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.715.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294205
Nombre de la Licitación
Provision de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior