Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012051
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-107404
Monto Contrato
₲ 28.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.715.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.715.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294205
Nombre de la Licitación
Provision de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior