Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018528
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179575
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.607.159
Retención DNCP
₲ 6.023
Retención IVA
₲ 46.091
Retención Renta
₲ 30.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-107404
Monto Contrato
₲ 28.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.715.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.715.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294205
Nombre de la Licitación
Provision de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior