Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 98.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.196.219
Retención DNCP
₲ 349.236
Retención IVA
₲ 2.672.727
Retención Renta
₲ 1.781.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CM3
RUC
80080318-3
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-117372
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301712
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoria para Manual de Funciones UOC/DF
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior