Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 27.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13565
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.461.069
Retención DNCP
₲ 99.158
Retención IVA
₲ 758.864
Retención Renta
₲ 505.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-115457
Monto Contrato
₲ 92.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.203.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.203.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297351
Nombre de la Licitación
Servicios de Cableado Estructurado para Fibra Optica
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior