Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011209
Monto de la Factura
₲ 46.709.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27849
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.419.410
Retención DNCP
₲ 166.453
Retención IVA
₲ 1.273.882
Retención Renta
₲ 849.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS SRL
RUC
80038724-4
Número de Contrato
176/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-117696
Monto Contrato
₲ 46.709.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.419.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.419.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301257
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bobinas para Impresión
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional