Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003821
Monto de la Factura
₲ 8.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.359.131
Retención DNCP
₲ 31.324
Retención IVA
₲ 239.727
Retención Renta
₲ 159.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENSER SRL
RUC
80023410-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-113192
Monto Contrato
₲ 10.299.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.794.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.794.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292170
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior