Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003396
Monto de la Factura
₲ 14.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86668
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.608.549
Retención DNCP
₲ 50.996
Retención IVA
₲ 390.273
Retención Renta
₲ 260.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-108114
Monto Contrato
₲ 14.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.608.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.608.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES