Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 29.172.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.742.517
Retención DNCP
₲ 103.960
Retención IVA
₲ 795.614
Retención Renta
₲ 530.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESATRADING S.A.
RUC
80070559-9
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-108925
Monto Contrato
₲ 100.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.337.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.337.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287403
Nombre de la Licitación
Servicio de Cafe a Maquina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional