Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004626
Monto de la Factura
₲ 1.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173279
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.306.649
Retención DNCP
₲ 4.896
Retención IVA
₲ 37.473
Retención Renta
₲ 24.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
157/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-116204
Monto Contrato
₲ 8.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.931.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.931.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287257
Nombre de la Licitación
Adquisición Embutidos y Agua Mineral Dpto. Intendencia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional