Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 11.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.734.683
Retención DNCP
₲ 40.226
Retención IVA
₲ 307.855
Retención Renta
₲ 205.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-111214
Monto Contrato
₲ 31.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.532.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.532.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287815
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes, banderas y manteles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional