Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005291
Monto de la Factura
₲ 28.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627
Retención DNCP
₲ 100
Retención IVA
₲ 764
Retención Renta
₲ 509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-114130
Monto Contrato
₲ 39.223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.300.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.300.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296764
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y materiales eléctricos para el Hospital de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional