Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 5.629.640
Nro. Solicitud de Transferencia
119962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.353.684
Retención DNCP
₲ 20.062
Retención IVA
₲ 153.536
Retención Renta
₲ 102.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-107980
Monto Contrato
₲ 109.960.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.621.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.621.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295067
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Limpiezas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES