Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 9.918.149
Nro. Solicitud de Transferencia
7291
Fecha Solicitud de Transferencia
18-02-2016
Fecha de la Transferencia
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.431.979
Retención DNCP
₲ 35.345
Retención IVA
₲ 270.495
Retención Renta
₲ 180.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-107980
Monto Contrato
₲ 109.960.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.621.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.621.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295067
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Limpiezas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES