Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178757
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.835
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-115561
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298528
Nombre de la Licitación
"Servicio de Manteniento y Reparación de Generadores - Pluri Anual"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES