Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 5.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135987
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.897.556
Retención DNCP
₲ 18.353
Retención IVA
₲ 140.455
Retención Renta
₲ 93.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
Abierto N° 06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-108710
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.481.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.481.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292061
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Fumagaciones
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior