Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 5.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90363
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.897.556
Retención DNCP
₲ 18.353
Retención IVA
₲ 140.455
Retención Renta
₲ 93.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
Abierto N° 06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-108710
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.481.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.481.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292061
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Fumagaciones
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior