Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 2.797.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114883
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.659.895
Retención DNCP
₲ 9.968
Retención IVA
₲ 76.282
Retención Renta
₲ 50.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-110745
Monto Contrato
₲ 43.171.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.054.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.054.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290544
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles para Oficina
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES