Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001826
Monto de la Factura
₲ 193.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.228
Retención DNCP
₲ 772
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-110743
Monto Contrato
₲ 42.606.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.342.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.342.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES