Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 9.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.060.955
Retención DNCP
₲ 33.954
Retención IVA
₲ 259.855
Retención Renta
₲ 173.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
06/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-138972
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.980.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.980.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325491
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica