Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001836
Monto de la Factura
₲ 4.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98786
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.001.731
Retención DNCP
₲ 14.996
Retención IVA
₲ 114.764
Retención Renta
₲ 76.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
06/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-138972
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.980.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.980.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325491
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica