Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002159
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184355
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.075.431
Retención DNCP
₲ 22.751
Retención IVA
₲ 175.909
Retención Renta
₲ 175.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
06/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-138972
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.980.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.980.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325491
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica