Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0106249
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.055
Retención DNCP
₲ 4.945
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
1/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-136045
Monto Contrato
₲ 32.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.336.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.336.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319931
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS POTABILIZADORES DE AGUA - AD REFERENDUM
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica