Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034680
Monto de la Factura
₲ 3.633.392
Nro. Solicitud de Transferencia
165681
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.455.290
Retención DNCP
₲ 12.948
Retención IVA
₲ 99.092
Retención Renta
₲ 66.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
21/11/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-148315
Monto Contrato
₲ 4.350.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.137.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.137.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335943
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica