Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161181
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301
Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
144/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-147990
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.135.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.135.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335940
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica