Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001220
Monto de la Factura
₲ 23.746.203
Nro. Solicitud de Transferencia
99080
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.582.207
Retención DNCP
₲ 84.623
Retención IVA
₲ 647.624
Retención Renta
₲ 431.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
71/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-141465
Monto Contrato
₲ 25.193.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.023.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.023.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica