Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Monto de la Factura
₲ 50.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164553
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-100988
Monto Contrato
₲ 50.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.024.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.024.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283271
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidores Informaticos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.