Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 2.574.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93152
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.574.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-89950
Monto Contrato
₲ 2.574.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.254.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.254.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE BOLETO ESTUDIANTIL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion