Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 2.226.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163454
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.226.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
OC DA N° 61
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-99912
Monto Contrato
₲ 2.226.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.117.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.117.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282098
Nombre de la Licitación
Aquisición de articulos de limpieza
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.