Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003342
Monto de la Factura
₲ 2.481.270
Nro. Solicitud de Transferencia
123703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.481.270
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
15/14
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-90845
Monto Contrato
₲ 2.481.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.359.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.359.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279001
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel para impresiones con criterios de sustentabilidad
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.