Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 1.547.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124135
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.547.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-93942
Monto Contrato
₲ 23.903.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.731.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.731.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273330
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion