Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0010655
Monto de la Factura
₲ 24.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105329
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-92087
Monto Contrato
₲ 24.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.555.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.555.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273311
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion