Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011831
Monto de la Factura
₲ 985.600
Nro. Solicitud de Transferencia
140305
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
01-14
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-86069
Monto Contrato
₲ 9.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.551.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266813
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de Internet
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.