Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012444
Monto de la Factura
₲ 13.338.120
Nro. Solicitud de Transferencia
142397
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.338.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-97914
Monto Contrato
₲ 26.676.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.368.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.368.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269905
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET Y RED METROPOLITANA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.