Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 9.509.994
Nro. Solicitud de Transferencia
94120
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.994
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-90643
Monto Contrato
₲ 9.509.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.043.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.043.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274572
Nombre de la Licitación
Adquisicion de acondicionadores de aire y muebles
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.