Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019340
Monto de la Factura
₲ 150.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197563
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.022.580
Retención DNCP
₲ 665.420
Retención IVA
₲ 4.116.000
Retención Renta
₲ 4.116.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
19-21
Código de Contratación (CC)
CD-12019-21-206353
Monto Contrato
₲ 150.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.022.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.022.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389009
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Registro de Asistencia
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH