Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 73.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114783
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.748.811
Retención DNCP
₲ 261.371
Retención IVA
₲ 2.000.291
Retención Renta
₲ 1.333.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGNO MIGUEL ESTIGARRIBIA OJEDA
RUC
2093305-3
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-109099
Monto Contrato
₲ 136.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.613.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.613.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289197
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial