Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008002
Monto de la Factura
₲ 6.856.288
Nro. Solicitud de Transferencia
114427
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.649.801
Retención DNCP
₲ 26.273
Retención IVA
₲ 46.166
Retención Renta
₲ 134.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-107536
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.687.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.687.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289183
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial