Datos del Pago
Nro. de Factura
04/2017
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48284
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.693
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 309.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-136408
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.250.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.250.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321244
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de asensores Ad Referendum
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados