Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011269
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164403
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-136408
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.250.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.250.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321244
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de asensores Ad Referendum
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados