Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 4.875.750
Nro. Solicitud de Transferencia
31031
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.636.750
Retención DNCP
₲ 17.375
Retención IVA
₲ 132.975
Retención Renta
₲ 88.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-148205
Monto Contrato
₲ 4.875.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.636.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.636.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336668
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Toner
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados