Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002427
Monto de la Factura
₲ 1.906.755
Nro. Solicitud de Transferencia
89381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.846.085
Retención DNCP
₲ 6.934
Retención IVA
₲ 52.002
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12021-21-199267
Monto Contrato
₲ 103.995.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.392.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.392.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386762
Nombre de la Licitación
CD MITIC 17/2020 Servicio de desinfección COVID-19 para la diversas dependencias del MITIC - Plurianual
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC